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宿松县人大常委会办公室2019年部门预算

20191

 

  

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿松县人大常委会办公室 2019年财政拨款收支总表

2.宿松县人大常委会办公室 2019年一般公共预算支出表

3.宿松县人大常委会办公室 2019年一般公共预算基本支出表

4.宿松县人大常委会办公室 2019年政府性基金预算支出表

5.宿松县人大常委会办公室 2019年国有资本经营预算支出表

6.宿松县人大常委会办公室 2019年收支总表

7.宿松县人大常委会办公室 2019年收入总表

8.宿松县人大常委会办公室 2019年支出总表

9.宿松县人大常委会办公室 2019年政府采购支出表

10.宿松县人大常委会办公室 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责县人民代表大会会议、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作;

(二)根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项;

(三)起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料;

(四)处理人民来信,接待人民来访;

(五)负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目

标管理考核、组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工

作;  

(六)负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作;

(七)负责县人大常委会机关日常公务接待工作;

      (八)承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

宿松县人大办公室本级含宿松县人大常委会办公室、宿松县人大常委会内务司法工作委员会、宿松县人大常委会财政经济工作委员会、宿松县人大常委会农业与农村工作委员会、宿松县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、宿松县人大常委会人事代表选举工作委员会、宿松县人大常委会城建环资工作委员会、宿松县人大常委会预算审查工作委员会和代表联络室等9个内设机构。从预算单位构成看,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县人大常委会办公室

行政单位

 

 

 

 

 

 

宿松县人大常委会办公室属财政全额拨款行政单位,部门行编25人,事编4人,目前行编在职24人,事编在职2人。离休人员1人,退休人员25人,遗属补助3人。

三、2019年度主要工作任务

2019年的主要工作任务是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面落实县委十四届六次全会、县十六届人大三次会议精神,立足“两个机关”职能定位,依法履职,担当作为,努力在服务高质量发展上有新建树,在推进民主法治建设上有新成效,在回应群众重大关切上有新作为,为实现“四个强县”、建设现代化美丽宿松作出新的更大贡献。

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                         部门公开表1

宿松县人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

399.03

一、一般公共服务支出

399.03

399.03

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

399.03

本年支出小计

399.03

399.03

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

399.03

支出总计

399.03

399.03

 

 

 

部门公开表2


宿松县人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 399.03

 399.03

 

 20101

  人大事务

 399.03

 399.03

 

  2010101

    行政运行

 399.03

 399.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 399.03

 399.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

宿松县人大常委会办公室

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

232.22

 30101

  基本工资

103.51

 30102

  津贴补贴

54.20

 30103

  奖金

8.08

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.55

 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

10.90

 30112

其他社会保障缴费

1.85

 30113

住房公积金

20.13

302

商品和服务支出

132.15

 30201

办公费

10.00

 30202

印刷费

10.00

 30203

咨询费

2.00

 30205

水费

1.00

 30206

电费

3.00

 30207

 邮电费

5.00

 30211

差旅费

10.00

 30213

维修(护)费

4.00

 30215

会议费

11.00

 30216

培训费

9.00

 30217

公务接待费

5.00

 30226

劳务费

9.00

 30228

工会经费

8.00

 30239

其他交通费用

21.55

 30299

其他商品和服务支出(含公务用车运行费10万元)

23.60

303

对个人和家庭补助支出

18.66

 30301

离休费

10.36

 30302

退休费

0.26

 30305

生活补助

3.04

 30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.00

310

资本性支出

16.00

 31002

办公设置购置

10.00

 31007

信息网络及软件购置更新

6.00

  

399.03

部门公开表4

 

   

宿松县人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:宿松县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

 

   

宿松县人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:宿松县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

   

宿松县人大常委会办公室 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

399.03

一、一般公共服务支出

399.03

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

399.03

本年支出小计

399.03

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

399.03

支出总计

399.03


                  宿松县人大常委会办公室 2019年收入预算总表

部门公开表7 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

399.03

 

399.03

 

 

 

 

 20101

  人大事务

399.03

 

399.03

 

 

 

 

2010101

    行政运行

399.03

 

399.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

399.03

 

 399.03

 

 

 

 

                                                                                                                       


   

部门公开表8


宿松县人大常委会办公室 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

399.03

399.03

 

 20101

  人大事务

399.03

399.03

 

  2010101

    行政运行

399.03

399.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

399.03

399.03

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿松县人大常委会办公室2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

16.0

16.0

 

 

 

办公设备购置

10.0

10.0

 

 

 

信息网络及软件购置更新

6.0

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

宿松县人大常委会办公室2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县人大常委会办公室2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算399.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款399.03万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入399.03万元,上年结转0.0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出399.03万元,占100%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿松县人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款399.03万元,比2018年预算拨款增加27.63万元,增长7.4%,主要原因:一是增资;二是增加专项经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出399.03万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算399.03万元,比2018年预算增加27.63万元,增长7.4%,主要原因:一是增资;二是增加专项经费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019年一般公共预算基本支出399.03万元,其中:

工资福利支出232.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出132.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用(含公务用车运行维护费)、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.66万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。资本性支出16.00万元,其中办公设备购置10.00万元,信息网络及软件购置更新6.00万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿松县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人大常委会办公室2019年收支总预算399.03万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019年收入预算399.03万元,其中:一般公共预算拨款收入399.03万元,占100%,比2018年预算增加27.63万元,增长7.4%,增长原因主要是人员增资及增加专项经费;政府性基金预算拨款收入0.0万元,占0%,与2018年预算持平,原因是宿松县人大常委会办公室2018年、2019年均没有政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算拨款收入0.0万元,占0.0%,与2018年预算持平,原因是宿松县人大常委会办公室2018年、2019年均没有国有资本经营预算拨款收入。财政专户管理非税收入0.0万元,占0.0%,与2018年预算持平,原因是宿松县人大常委会办公室 2018年、2019年均没有纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿松县人大常委会办公室 2019年支出预算399.03万元,比2018年预算增加27.63万元,增长7.4%,增长原因主要是正常增资及增加专项经费。其中,基本支出399.03万元,占100%,主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县人大常委会办公室 2019年机关运行经费财政拨款预算58万元,比2018年减少5.1万元,下降8.1%,下降主要原因是严格控制机关运行经费的支出

(二)政府采购情况。

宿松县人大常委会办公室 2019年政府采购预算总额16.0万元。其中:政府采购货物预算16.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,人大常委会办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2019年人大常委会办公室预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宿松县人大常委会办公室2019年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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